2019年3月27日至4月3日，广州市审计局对我办2018年度预算执行及其他财政收支进行了审计，我单位于2019年6月17日收到广州市审计局送达的《审计报告》（穗审综报〔2019〕39号），审计组对我单位信息系统安全管理、公务支出、政府采购等方面的做法指出了存在的问题，并提出了审计意见和建议，我单位对审计发现的问题进行了认真研究分析，并采取相关措施进行了整改，现将审计整改结果公告如下：

　　　　一、已整改的问题一：未对信息系统确定安全保护等级，其中领事认证系统、外事信息资源管理系统2个系统未确定系统安全保护等级

　　　　整改情况：外事信息资源管理系统2018年末验收时已启动等级保护测评工作，现该项工作正在进行中，预计在2020年上半年完成；领事认证系统目前正在开展安全等级保护测评工作前期调研，相关安全等级保护测评经费已纳入2020年预算，预计在2020年完成。

　　　　下一步，我单位将严格按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）规定，贯彻落实信息系统安全保护等级确定及办理等级保护备案政策，确保信息系统管理安全、规范。

　　　　二、已整改的问题二：未及时清理并上缴结余资金，且未经财政部门同意将结余资金转入代管户

　　　　整改情况：经核，以前年度项目结余资金共计12,629.35元，其中，我单位因公出国（境）经费余额1,281.35元，港澳工作经费余额11,348元。上述项目余额为我单位工作人员出访出境费用核销后的余额，已全部转入代管户，无法使用。

　　　　我单位已于2019年5月7日将上述项目结余资金上缴国库，今后我单位将严格按照《广州市本级部门预算项目支出预算管理办法》（穗财编〔2017〕155号）要求，加强项目结余资金管理，及时清理项目资金结余。

　　　　三、已整改的问题三：未按规定编制政府采购预算

　　　　整改情况：我单位下属单位广州对外交流发展中心2018年在未编制政府采购预算的情况下，在定点酒店举办会议并发生费用45,722元，我单位领导高度重视，将审计意见通过OA送达广州对外交流发展中心，并作出批示要求其立刻整改，认真学习，严格规范，杜绝类似情况的再次发生。2019年已编制政府采购预算。

　　　　下一步，我单位将指导广州对外交流发展中心严格按照《广州市财政局关于进一步明确政府采购预算调剂管理的通知》（穗财采〔2018〕303号）要求，对于无政府采购预算采购事项，若确需采购，将严格按规定报送市财政局开展备案工作。

　　　　四、已整改的问题四：未按项目进度和合同约定付款

　　　　整改情况：经核，第四届广州国际城市创新奖宣传推广及运行服务合同服务期限为2018年10月29日至2019年2月28日，我单位根据实际工作完成情况和年底预算执行要求于2018年12月10日开展了项目验收并出具了项目验收表，并于2018年12月20日支付了项目尾款152,670元。针对上述未按项目进度和合同约定付款事项，我单位认真总结经验，通过加强内部控制，强化合同付款审核程序，明确审核责任，制定审核清单来规范合同付款管理，确保经费支出合法合规，2019年没有发生未按项目进度和合同约定付款的现象。

　　　　特此公告。

　　中共广州市委外事工作委员会办公室

　　2019年12月25日